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Número da nota de Empenho	78002
Data de emissão	19/03/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612533**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADOR PRESIDENTE PARA VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO DA CAPITAL DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARDIEL LUIS NUNES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***612533**
Endereço	RUA ADONIAS COELHO, 0, CENTRO, 64.435-000
Cidade	SAO GONÇALO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000083	20/03/2026		36		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000083	25/03/2026	400,00