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Número da nota de Empenho	2003
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 78.000,00
Valor Liquidado	R$ 26.000,00
Valor Pago	R$ 26.000,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612533**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL (REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RECIBOS DE SALÁRIOS, RESCISÕES CONTRATUAIS ENVIO/TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL, DCTF-WEB, DIRF E FOLHA PARA TCE VIA SAGRES WEB, GERAÇÃO DAS GUIAS PARA PAGAMENTO DE INSS, FGTS E CONSIGNAÇÕES, ENFIM TODA ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL), DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DIVERSOS E BALANCETES E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE ÀS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE OS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ/PI, CONFORME CONTRATO SERVIÇOS Nº 003/2026 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2026, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARAUJO E CASTRO CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ	***836430001**
Endereço	RUA CORONEL JOSE DIAS, 1031, ALDEIA, 64.770-000
Cidade	SÃO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000103	16/04/2026		26		6.500,00	-
000069	17/03/2026		26		6.500,00	-
000041	18/02/2026		26		6.500,00	-
000003	19/01/2026		26		6.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	000103	20/04/2026	6.500,00
001	000069	23/03/2026	6.500,00
001	000041	20/02/2026	6.500,00
001	000003	21/01/2026	6.500,00